八、产地来源（需提供最近三个月OPA单的所有文件记录）

工厂检验员会抽查其中一套制单文件是否配合其产地来源

136、产品工序表/生产制单 有□ 无□

137、厂牌附列各机器设备表 有□ 无□

138、工人的工序记录单 有□ 无□

139、生产日报告表 有□ 无□

140、工人的工资表 有□ 无□

141、工人上下班的工卡记录 有□ 无□

142、所有生产已完成的OPA记录文件，包括以下：（请附一份复印件以供参考）

1）OPA的出入品文件，2）出口和入口证，3）运输单，4）生产通知单 有□ 无□

143、地或单一产地声明书（请附一份复印件以供参考） 有□ 无□

144、务文件。包括：发票，装箱单，付货人声明书，配额声明书，产地来源声明书，提货单及出口证 有□ 无□

145、客人的合同及银行信用证 有□ 无□

九、厂房保安（反恐怖）

146、厂方应保留一年的资料，且我们会检查至少三个月的资料记录） 有□ 无□

147、仓库是否有各种物料出入仓的登记记录 有□ 无□

148、成品仓是否有各批货物出入仓的登记记录 有□ 无□

149、危险品仓是否有各化学物品出入仓的登记记录 有□ 无□

1） 若保安是厂自己的员工，是否会保留各保安上下班的工卡记录 是□ 否□

2） 若保安是属于保安公司的员工，厂方是否会保留各保安的合同资料 是□ 否□

保安每日的检记录里是否有针对如：门，窗，围墙等的检查记录 是□ 否□

150、是否有各访客的出入登记记录 有□ 无□

151、是否有入仓和出仓时检查货物重量的详细记录资料 有□ 无□

152、若在入仓和了出仓时，货物实际量与记录不同，厂方是否有制度以报告及管理 是□ 否□

153、若在厂内入集装箱时，是否有货秀装柜的清单 有□ 无□

154、厂规里是否有针对怀疑或确认是违法行为的举报制度 有□ 无□

155、各警报器的每月测试记录 有□ 无□

156、若有员工变更时，是否有交出相关钥匙或密码的记录 有□ 无□

157、员工的面试记录里是否有员工本人最近期的相片 有□ 无□

158、工厂的保安制度及常规培训记录是否包含： 是□ 否□

1） 保安会阻止未经认可/非法物品充入货物里的行为

2） 保安会阻止未经认可/非法闯入的行为

3） 保安会察觉/报道员工嫌疑的违法行为