GOTS审核清单
时间:2023-06-07 来源:慧盟验厂 点击:
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GOTS 材料要求
1、GOTS管理手册和程序文件 (含负责人任命）
2、认证产品清单/GOTS产品规格表
3、产品生产过程潜在风险分析
4、GOTS认证产品生产和职责培训记录
5、生产工艺流程图
6、供应商清单和定期评估记录及GOTS证书
7、认证原料、半成品、成品存储区域和生产设备的划分和标识
8、生产清洁记录（认证产品生产时，GOTS 原料、半成品到成品流转的区域，机台和运输工具进行清洁，以防止混纺、沾污和误用）
9、采购订单、合同和发票, 原料送货单，原料验收检查记录(对来料的外包装，标签，数量，成分描述，运输车辆等信息进行检查并记录)
10、GOTS相关材料的收货台账，包括材料描述、来源和数量
11、每类认证产品至少要准备一套完整的生产批次记录（从生产计划、领料、投料、生产流转、外部加工到产品产出入库）
12、生产统计和计算记录：各工序投入和产品平衡统计、损耗率统计
13、产品出货记录(产品销售报表、码单、出库单、发货单、packing list等)
14、销售合同和合同评审、销售发票
15、委托加工合同和发票（如适用）
16、客户投诉的有效处理流程和记录
17、GOTS辅料清单
18、有机认证的籽棉、皮棉转基因测试报告 （如适用）
19、理解并遵守GOTS 2.4.9.1 附加纤维材料&GOTS2.4.9.2辅料要求的书面承诺 （禁用（材料）包括：普通棉/普通安哥拉毛纤维/普通涤纶/腈纶/石棉/碳纤维/银纤维及其他任何未明确允许的纤维/割尾羊毛//混合相同类型的有机材料和普通材料）
20、理解并遵守GOTS 2.4.12包装的要求的的书面承诺（包装材料不含PVC，包装用的纸类材料如吊牌等必须通过Recycled/FSC/PEFC认证等）
21、理解并遵守GOTS 4.2关于成品，原料，辅料中残留物风险的要求的书面承诺（如需要提供测试报告）
22、理解并遵守GOTS6.1和6.2关于防护用品和食品接触纺织品的要求的书面承诺（仅限于防护用品和食品接触纺织品加工工厂）
Chemical management 化学品管理
1、化学品管理手册或者管理控制程序
2、GOTS化学品培训计划和记录
3、合规化学品和染料清单以及对应的许可信（适用湿法处理单位）
4、化学品合格供方名录，包括地址和关键联系人
5、每种化学品三年期内的安全数据表SDS（完整16项内容）
6、化学品风险评估报告或记录
7、所有化学品和染料的库存表，采购和使用记录
8、机油重金属检测报告
9、退浆酶的转基因测试结果
Environmental requirement 环境部分
1、排污许可证,环评，取水许可证等合法文件
2、环境管理体系：管理手册和程序文件,方针，负责人任命
3、记录，测量和追踪控制能源使用、用水、废水、废气排放、废物管理的指标
4、湿处理工厂单位公斤产品能耗和水耗
5、年度节能节水的目标，计划和实施方案
6、环境事故应急预案
7、环境政策、风险、法规、能源和水的使用、废水、固废、废气方面的培训记录
8、厂区污水、雨水管线布置图、废水流向和排放点识别
9、废水委托处置协议
10、厂外废水处理厂废水排放数据/监测报告
11、废水排放参数记录（COD、BOD、TOC、pH、温度, 排放量等), 计算单位产品的COD排放
12、废水/废气处理设施运行记录
13、废水监测报告（每3个月一次）
14、废气排放清单
15、废气检测报告
16、废物产生/收集记录台账
17、废物处置合同（含一般工业废物、危险废物）
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