技术部

1、5.5.1部门质量职责;

2、5.4.1部门质量目标及目标实施证据;

3、5.5.3内部沟通(信息反馈单.评审会/验证会/确认会记录,部门之间协调会….);

4、QMS运行工作报告(作为管理评审输入,应包括质量目标完成情况记录总结);

5、8.2.3过程的监视与测量(质量目标完成情况);

6、7.1产品实现策划:1)质量计划(军品/民品);2)质量保证大纲(军品);3)风险分析与评估(军);

7、7.3.1研制计划(包括设计开发输入清单的)

8、7.3.2研制任务书(包括设计开发输入清单的全部要求);

9、7.3.3设计开发输出文件(按设计开发输出文件清单完成);

10、7.3.4设计开发评审(方案评审/设计报告/主要技术文件:技术条件\工艺文件/试验大纲等的设计评审);

11、7.3.5设计开发验证(必须有性能测试报告,环境试验报告,设计开发验证报告);

12、7.3.6设计开发确认(用户报告+公司级技术鉴定及设计确认报告).

13、7.3.7设计更改(单)及相关更改到位;

14、7.3.8新产品试制A:工艺评审;B:试制前准备状态检查表;C:首件鉴定报告;D:产品质量评审报告;F:试生产报告.

15、7.3.9试验控制A:试验大纲及各种环境试验报告;

16、7.7技术状态控制

17、8.4数据分析证据

18、8.5.2/8.5.3纠正/预防措施证据

综合管理部

1、5.5.1部门质量职责;

2、5.4.1部门质量目标及目标实施证据;

3、5.5.3内部沟通(信息反馈单.评审会/验证会/确认会记录,部门之间协调会);

4、QMS运行工作报告(作为管理评审输入,应包括质量目标完成情况记录总结);

5、8.2.3过程的监视与测量(质量目标完成情况);

6、库房温度湿度的记录

7、印制板加工过程、机加件电镀件的特殊过程的供方确认及本公司的监控确认;

8、7.4采购

1)采购过程:对供方进行调查(调查表)

2)供方能力评价表

3)合格供方名录(对所有认证产品的采购供方都要调查/评价及形成合格供方名单);

4)采购信息:采购计划单(申请单:包括产品名称型号规格数量交货期质量要求验收准则等)

9、(7.5.5库房管理):采购产品台帐/存贮/帐物卡一致性

10、持续改进证据

总经办

1、5.5.1部门质量职责;

2、5.4.1部门质量目标及目标实施证据;

3、5.5.3内部沟通(信息反馈单.评审会/验证会/确认会记录,部门之间协调会);

4、QMS运行工作报告(作为管理评审输入,应包括质量目标完成情况记录总结);

5、8.2.3过程的监视与测量(质量目标完成情况);

6、人力资源管理体制1）岗位任职资格2）按岗位任职资格要求对本岗位人员的能力评价记录