| 序号 | 工作议程 | 配合部门及 工作要求 |
| 1 | 初次拜访顾客 |
企业领导 各部门主管 |
|
首次会议： 最高管理者介绍企业情况 各部门负责人介绍本部门现状 确定培训日期 |
||
|
到现场了解情况： 收集现有体系文件及记录 确定最高管理者期望和要求 确定各部门职能 |
||
| 2 |
继续到现场了解情况 收集现有体系文件及记录： 各类管理制度、作业文件、外来文件、各类表单、记录 |
各部门主管 |
| 3 |
ISO9001标准培训： 质量管理体系简介 八项管理原则 ISO9001:2000详解 |
培训、考试 全体员工或各部门主管及其他相关人员参加 |
| 考试 | ||
| 4 | 成立ISO9000领导小组，由最高管理者任组长 |
企业领导 各部门主管 |
| 成立ISO9000工作小组 | ||
| 最高管理者确定质量方针和质量目标 | ||
|
最高管理者任命管理者代表 管理者代表职责如下： 1.确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.确保在组织内部提高满足顾客要求的意识； 4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 |
||
| 确定组织结构 | ||
| 制定《质量管理体系职能分配表》 | ||
| 商讨和制定质量管理体系实施计划 | ||
| 5 | 文件编写培训培训 | ISO9000工作小组 |
| 制定文件编写计划 | ||
| 确定编写文件数量 | ||
| 文件编写分工 | ||
| 6 |
讨论、修改： 1.《文件控制程序》（4.2.3） 2.《记录控制程序》（4.2.4） 3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组 文管部门 |
| 7 |
讨论、修改： 1.《内部审核程序》（8.2.2） 2.《管理评审控制程序》（5.6）（需要时） 3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组 质量管理部门 |
| 8 |
讨论、修改： 1.《不合格品控制程序》（8.3） 2.《数据分析控制程序》（8.4） 3.《改进控制程序》（8.4） 4. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组 质量管理部门 |
| 9 |
讨论、修改其它程序文件（需要时） 1.《管理策划控制程序》（5.4.1、5.4.2） 2.《人力资源控制程序》（6.2） 3.相关记录格式 |
领导小组成员 ISO9000工作小组 质量管理部门 组织与教育部门 |
| 10 |
讨论、修改其它程序文件（需要时） 1.《实施与工作环境控制程序》（6.3、6.4） 2.《生产和服务提供控制程序》（7.5） 3.相关记录格式 |
ISO9000工作小组 生产计划部门 质量管理部门 设备管理部门 |
| 11 |
讨论、修改其它程序文件（需要时） 1.《监视和测量装置控制程序》（7.6） 2.《过程和产品的监测程序》（8.2.3、8.2.4） 3. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组 质量管理部门 |
| 12 |
讨论、修改其它程序文件（需要时） 1.《与顾客有关的过程控制程序》（7.2） 2.《采购控制程序》（7.4） 3.《顾客满意程度测量程序》（8.2.1） 4. 相关记录格式 |
ISO9000工作小组 质量管理部门 供销部门 |
| 13 |
讨论、修改其它程序文件（需要时） 1.《产品实现的策划程序（7.1） 2.《设计和开发控制程序》（7.3） 3. 相关记录格式 |
领导小组成员 ISO9000工作小组 设计、开发部门 |
| 14 |
讨论、修改其文件（需要时） 1. 形成文件的质量方针和质量目标 2.《质量手册》 4. 相关记录格式 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 |
| 15 |
策划、讨论、制定、修改： 1.质量目标的各层次分解 2.质量方针目标实施方案（计划） 3.其它质量策划输出文件 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 |
| 16 |
讨论、修改其它作业文件： 1.岗位员工任职要求 2.各部门岗位职责 3.各部门管理制度 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 |
| 17 |
讨论、修改其它作业文件： 1.作业指导书 2.安全操作规程 3.检验规范 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 |
| 18 |
讨论、修改其它作业文件： 其它必须的质量管理体系规范 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 |
| 19 |
环境布置、营造气氛： 1.按管理体系文件制定的要求规范工作现场 2.布置“质量方针、质量目标”标语 3.布置其它体现重视产品质量、服务质量和顾客需求的标语 4.各部门的标语应与本部门实际及环境相协调 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 |
| 20 |
质量管理体系运行总动员： 1.最高管理者宣布质量管理体系的正式实施 2.最高管理者宣读任命管理者代表 3.最高管理者宣读管理者代表职责 4.最高管理者宣读质量方针和质量目标 5.各部门宣读本部门质量目标 6.管理者代表宣讲《质量手册》 7.管理者代表讲解实施质量管理体系的重要意义及今后工作的重点 |
全体员工 |
| 21 |
质量管理体系运行各部门动员： 1.部门负责人宣读本部门的质量目标 2.部门负责人宣讲本部门的工作对完成质量总目标的意义和影响 3.部门负责人宣讲本部门相关的质量体系文件 4.要求员工知道并理解质量方针与目标以及本部门的目标 |
各部门员工 |
| 22 |
各部门实施情况检查： 1.各类纪录是否按要求填写、是否齐全 2.工作现场是否按要求布置 |
ISO9000工作小组 各部门 |
| 23 |
辅导第一次内审： 1.按《内部审核程序》的要求编制审核实施计划 2. 审核依据：ISO9001:2000标准、质量手册及质量管理体系其它文件 3.管理者代表任命内审组长和组员 4.编制《内审检查表》 5..实施内审、填写《不符合报告》 6.审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》 |
管理者代表 审核小组 ISO9000工作小组 各部门 |
| 24 |
指导不合格项纠正： 1.根据《不符合报告》提出的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组 ISO9000工作小组 相关部门 |
| 25 |
辅导第二内审： 要求同“23” |
管理者代表 审核小组 ISO9000工作小组 各部门 |
| 26 |
指导不合格项纠正： 1.根据《不符合报告》提出的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组 ISO9000工作小组 相关部门 |
| 27 |
指导管理评审 1.最高管理者主持管理评审 2.评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 以上二次内审的输出作为评管理评审输入之一 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 相关部门 |
| 28 | 指导不合格项纠正： 根据管理评审中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 |
质量管理部门 ISO9000工作小组 相关部门 |
| 29 | 对质量管理体系进行认证前预审主要对体系的符合性进行审核 |
ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 相关部门 |
| 30 | 指导不合格项纠正： 根据审核中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组 ISO9000工作小组 相关部门 |
| 31 | 正式审核 |
最高管理者 管理者代表 相关部门 |
| 32 | 指导不合格项纠正： 根据审核中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 |
审核小组 ISO9000工作小组 相关部门 |
